Auditorías


La Sindicatura General de la Nación publicó en agosto de 2017 un informe sobre la evaluación del sistema de control interno 2016 del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Indice auditorías realizadas año 2016 al 24 de septiembre de 2019

Informe 001/2016 - Proyecto Nº 09 – Resolución 152/1995 SGN – Cierre de Ejercicio 2015
No se efectuaron observaciones.

Informe 004/2016 - Proyecto Nº 11 – Resolución 10/2006 SGN – Cuenta de Inversión 2015
Se efectuaron 7 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 006/2016 - Proyecto Nº 13 – Auditoría de Compras y Contrataciones
Se efectuaron 10 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA.

Informe 007/2016 - Proyecto Nº 4 – Auditoría Delegación BUENOS AIRES
Se efectuaron 33 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA.

Informe 008/2016 - Proyecto Nº 1 – Auditoría Delegación TUCUMÁN
Se efectuaron 27 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 009/2016 - Proyecto Nº 12 – Auditoría Cosecha y Elaboración
Se efectuaron 9 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA.

Informe 010/2016 - Proyecto Nº 14 – Auditoría de la Formulación Presupuestaria
Se efectuaron 4 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA.

Informe 011/2016 - Proyecto Nº 10 – TI – Verificación Sistema Informático de Notificaciones Electrónicas
Se efectuaron 23 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 52% de las mismas. Observaciones Pendientes ONCE

Informe 012/2016 - Proyecto Nº 5 – Auditoría Delegación ROSARIO
Se efectuaron 24 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 013/2016 - Proyecto Nº 8 – Auditoría Subdelegación SANTA FE
Se efectuaron 5 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 014/2016 - Proyecto Nº 17 – Auditoría Arqueo Departamento Tesorería de Sede Central
Se efectuaron 5 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 015/2016 - Proyecto Nº 3 – Auditoría Delegación CÓRDOBA
Se efectuaron 24 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 016/2016 - Proyecto Nº 7 – Auditoría Delegación SAN MARTÍN
Se efectuaron 12 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 92% de las mismas. Observaciones Pendientes UNA

Informe 017/2016 – Plan Compromiso de Mejora de Gestión y Control Interno
No se efectuaron observaciones

Informe 018/2016 - Proyecto Nº 6 – Auditoría Deleg. MAR DEL PLATA
Se efectuaron 8 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 019/2016 - Proyecto Nº 18 – Auditoría CIRCULAR Nº 01/2003 SGN – Equilibrio Fiscal
Se efectuaron 10 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 020/2016 - Proyecto Nº 20 – Auditoría Circuito y Sistema de Liquidación de Haberes
Se efectuaron 3 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 100% de las mismas. Observaciones Pendientes NINGUNA

Informe 021/2016 - Proyecto Nº 21 – TI – Auditoría Desarrollo, Mantenimiento y Adquisición de Software de Aplicación
Se efectuaron 11 observaciones de las cuales al día 24/09/2019 se solucionaron el 9% de las mismas. Observaciones Pendientes DIEZ.

Al respecto cabe aclarar que por determinación del COMITÉ DE CONTROL (de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA) mediante ACTA DE REUNIÓN Nº 19 (del 17/08/2018) se aprobó la reprogramación de nuevas fechas de compromiso de solución, para la temática auditada.

Estando al 24 de septiembre de 2019 cumpliendo al día los plazos de los compromisos asumidos por el organismo.

Si considerás que esta información no es suficiente o querés saber alguna otra cosa, podés realizar una solicitud de acceso a la información pública.


Descargas

Informe Nº 001-2016, ANALITICO Cierre de Ejercicio 2015 (206.4 Kb)

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Informe Nº 004-2016, EJECUTIVO Res 10-2006 SIGEN - Cuenta de Inversión 2015 (100.3 Kb)

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Informe Nº 006-2016 EJECUTIVO - AUDITORIA DEPARTAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES (49.6 Kb)

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Informe Nº 007-2016 EJECUTIVO - BUENOS AIRES (273.6 Kb)

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Informe Nº 008-2016 EJECUTIVO TUCUMÁN (41.1 Kb)

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Informe Nº 009-2016 Ejecutivo Control Cosecha (133.2 Kb)

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Informe Nº 010-2016, EJECUTIVO - Formulación Presupuestaria 2016 (35.5 Kb)

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Informe Nº 011- 2016-609_08_EJECUTIVO_TI - Verificación SI de NotElect (33.2 Kb)

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Informe Nº 012-2016, EJECUTIVO Delegación Rosario (323.1 Kb)

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Informe Nº 013 -2016, EJECUTIVO SANTA FE (24.9 Kb)

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Informe Nº 014-2016, EJECUTIVO - Arqueo Departamento Tesorería Sede Central (44.3 Kb)

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Informe Nº 015-2016, EJECUTIVO_Auditoria Delegación CÓRDOBA (70.1 Kb)

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Informe Nº 016-2016, EJECUTIVO Delegación San Martín (18.7 Kb)

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Informe Nº 17-2016, Seguimiento Plan Compromiso de Mejora de Gestion y Contorl Interno (149.2 Kb)

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Informe Nº 018-2016 EJECUTIVO MAR DEL PLATA (98.5 Kb)

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Informe Nº 019-2016-609-12 - EJECUTIVO- Circular Nº 1-2003 SGN - Equilibrio Fiscal (205.2 Kb)

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Informe Nº 020-2016 EJECUTIVO - Circuito y Sistema de Liquidación de Haberes (151.6 Kb)

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Informe Nº 021_2016-609_14_EJECUTIVO_ TI - Desarrollo, Mantenimiento y Adquisición (35.1 Kb)

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