Resumen:

APRUEBASE EL GASTO Y AUTORIZASE EL PAGO DE LAS FACTURAS TIPO C NROS. 141.133, 141.135, 141.140 Y 141.143 A FAVOR DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, POR UN IMPORTE DE PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 78.320.880,00), PRESENTADAS EN CONCEPTO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2012 EN EL AMBITO DE LOS FERROCARRILES METROPOLITANOS DE PASAJEROS SOBRE FORMACIONES EN TRANSITO Y EN LAS ESTACIONES UBICADAS EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, COMO ASI TAMBIEN EN EL DENOMINADO CONURBANO BONAERENSE, SUBTES Y PREMETRO.