e-SIDIF
Nuevas Funcionalidades

Gastos - Rediseño de la salida básica del comprobante Factura de Gastos

Fecha: mayo 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Provincial y Subnacionales

Se implementó el rediseño de la salida básica del comprobante de Factura de Gastos.
El ajuste abarca el formato apaisado junto con la incorporación de los atributos Bapin, Préstamo Externo (PEX) y COTENA, entre otros particulares de cada caso en donde se aprovecha el formato para agregar datos que existen en la consulta por pantalla.
Los atributos Bapin y PEX sólo se muestran en el entorno Nación.

Gastos - Ajustes en la seguridad por UD en la gestión de la Orden de Compra

Fecha: junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Provincial y Subnacionales
Se ajusta la seguridad por UD de manera que se permite gestionar una Orden de
Compra que se visualiza en forma parcial, con la posibilidad de facturar sobre aquellas
UD que el Usuario está visualizando.

Gastos - Incorporación de validación de Fecha de Vencimiento de Órdenes de Pago en el envío desde el SAF al Órgano Rector (Contaduría General)

Fecha: Junio 2021
Alcance: Adm. Pública Nacional y Provincial
A pedido de la Contaduría General de la Nación (CGN), en el Módulo de Envío y
Recepción de Comprobantes se incorpora una validación sobre la Fecha de
Vencimiento de las Órdenes de Pago al momento del envío del comprobante desde la
Entidad Emisora (SAF) al Órgano Rector (Contaduría General).
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Al realizar la operación por parte del Servicio Administrativo Financiero (SAF) se
validará:
- Si la Orden de Pago a enviar es de tipo presupuestaria (PRE) y está vencida, es
decir que su fecha de vencimiento es menor al día de la fecha en que está
realizando la operación de envío, se dará un error bloqueante.
- Si la Orden de Pago a enviar es de tipo presupuestaria (PRE) y vence en el día,
es decir que la fecha de vencimiento es igual al día de la fecha, y además la
hora en que se está realizando la operación de envío es mayor al horario tope
establecido (13hs.), se dará un error bloqueante.
En el caso que ambas validaciones sean satisfactorias, se permitirá avanzar en la
operación de envío. De lo contrario, el SAF no podrá enviar el comprobante y deberá
modificar la fecha de vencimiento desde la correspondiente opción de menú
disponible en el Módulo de Gastos.

FOP - Mejoras al proceso de Formulación Presupuestaria

Retenciones - Adecuación por despliegue de IVA en SIRE (AFIP)

Retenciones - Actualización de escalas del Monotributo (AFIP)

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP

Pagos - Incorporación de validación de importe total en archivo Red CUT (BNA-SNP