Resumen:

AUTORIZAR EL PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. DE LA FACTURA E N° 0411- 00010563 Y LA NOTA DE CREDITO N° 0411-00000195 POR LA SUMA DE PESOS UN MILLON SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS, CON NOVENTA Y SIETE ($1.006.736,97), EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINCE MIL CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD 15.041, 64) A UN TIPO DE CAMBIO VALOR DIVISA BANCO NACION DEL DIA 5 DE MAYO DE 2020.