Resumen:

AUTORIZAR EL PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. DE LA FACTURA E N° 0411- 00010581 Y LA NOTA DE CREDITO N° 0411-00000198 POR LA SUMA DE PESOS QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 15.193.433,82), EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTICINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (USD 224.025,86) A UN TIPO DE CAMBIO VALOR DIVISA BANCO NACION DEL DIA 18 DE MAYO DE 2020.