Resumen:

AUTORIZAR EL PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. DE LA FACTURA N°0411- 00010567 Y LA NOTA DE CREDITO N° 0411-00000193, POR UN TOTAL DE PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($7.870.973,35) EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CON OCHO CENTAVOS (U$D117.600,08) A UN TIPO DE CAMBIO VALOR DIVISA BANCO NACION DEL DIA 4 DE MAYO 2020.