Presidencia de la Nación

Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía correspondiente al ejercicio 2022


Los informes de auditoría publicados, son el resultado de las pruebas realizadas en base a los antecedentes tenidos a la vista al momento de la ejecución de las pertinentes tareas de campo, debiendo ser interpretados con carácter dinámico y sujeto a las variaciones que pudieran corresponder con motivo de las acciones correctivas implementadas por sus responsables.

AñoInformeTítuloObjetoEnlace
20221RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.)Verificar que en la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/07/2019 al 31/12/2019, se hayan efectuado las regularizaciones de los aspectos señalados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe UAI Nº40/2021.ver
20222CIERRE DE EJERCICIO 2021 - TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓNDeterminar al Cierre del Ejercicio 2021 las existencias de fondos, valores y documentación en poder de la Tesorería General de la Nación y su reflejo en el Sistema de información contable.ver
20223CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 355 - OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICOInformar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2021 en el ámbito de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público (SAF N° 355), de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N° 215/2021-SH.ver
20224CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 356 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESOROInformar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2021 en el ámbito del S.A.F. 356 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-, de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N° 215/2021 S.H.ver
20225CIERRE DE EJERCICIO 2021 - UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (U.E.S.T.E.E.)Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en el ámbito del SAF 328 - Secretaría de Energía, organismo descentralizado Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (U.E.S.T.E.E.).ver
20226CIERRE DE EJERCICIO 2021 - ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.)Exponer el resultado del arqueo de fondos y valores y corte de documentación practicado en Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) -ATC S.A. (e.l.) al 31 de diciembre de 2021.ver
20227CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 328 - SECRETARÍA DE ENERGÍAInformar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 328 -Secretaría de Energía-.ver
20228CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍAInformar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 357 -Ministerio de Economía-.ver
20229INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROLExponer el resultado del relevamiento efectuado con relación a las reuniones de Comité de Control Interno del Ministerio de Economía, celebradas durante el año 2021 e informar respecto al cumplimiento de la periodicidad y oportunidad en que se realizaron las mismas, conforme a la normativa vigente.ver
202210CIERRE DE EJERCICIO 2021 - YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOSInformar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT), el que funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.ver
202211CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOSInformar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 321 -Instituto Nacional de Estadística y Censos-.ver
202212CUENTA DE INVERSION 2021 ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.)Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) - ATC (e.l.) -, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021.ver
202213CUENTA DE INVERSIÓN 2021 INDEC - SAF 321Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N° 321 – Instituto Nacional de Estadística y Censos-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021.ver
202214CUENTA DE INVERSIÓN 2021 SECRETARÍA DE ENERGÍA - SAF 328Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N° 328 -Secretaría de Energía-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021.ver
202215CUENTA DE INVERSIÓN 2021 MINISTERIO DE ECONOMÍA - SAF 357Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N° 357 del Ministerio de Economía, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021.ver
202216PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES - SUBPROCESO OBRAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DE ENERGÍAVerificar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos implementados por la Secretaría de Energía, para llevar a cabo los contratos de Obras Públicas, desde la fundamentación de los proyectos hasta la recepción definitiva, considerando los aspectos financieros, de avance de obra y de calidad de construcción.ver
202217CUENTA DE INVERSIÓN 2021 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓNInformar el resultado de las pruebas realizadas en la Tesorería General de la Nación (T.G.N.), respecto de la razonabilidad de la información suministrada a la Contaduría General de la Nación (C.G.N.) en los distintos cuadros presentados en función de lo establecido en la Resolución N° 215/2021 de la Secretaría de Hacienda (S.H.) y la Disposición N° 71/2010 C.G.N. y modificatorias, para la confección de la Cuenta de Inversión 2021.ver
202218PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES - SUBPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - INDECVerificar el cumplimiento de la normativa en los procedimientos implementados por la Dirección de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para llevar a cabo las distintas acciones encomendadas, en particular en materia de liquidación de sueldos y control de presentismo (Circular SIGEN N° 5/2017).ver
202219RENDICIÓN DE CUENTAS
ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.)
PERÍODO 01/01/2020 AL 30/06/2020
Examinar la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/01/2020 al 30/06/2020, considerando la documentación objeto de análisis y los Anexos que la integran.ver
202220INTERVENCIÓN APERTURA OFICINA N° 146 -CONSTATACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Identificar la documentación administrativa obrante en el cubículo situado en la Oficina N° 146 del 1° Piso del Edificio de Balcarce 186 -ex Dirección de Despacho de la Secretaría de Energía- a efectos de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la Dirección General de Gestión Documental Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Economía, mediante NO-2022-44651319-APN-DGGDTYAI#MEC.
Verificar la razonabilidad del inventario “RELEVAMIENTO FINALIZADO 24-5 CUBÍCULO OF 146” practicado por la Dirección de Gestión Documental Administrativa y remitido a esta Unidad mediante NO-2022-53714266-APN-DGDA#MEC del 30/05.
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202221DA 409/20 - INTERVENCIÓN UAI
(Contrataciones de Bienes y Servicios en Emergencia COVID-19 – SAF 357)
Verificar la legalidad y razonabilidad de la operatoria implementada por las áreas competentes para llevar a cabo las contrataciones de bienes y servicios, bajo el procedimiento dispuesto por la Decisión Administrativa N° 409/2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto N° 260/2020 y sus normas complementarias, en el ámbito del Ministerio de Economía.ver
202222PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES
MINISTERIO DE ECONOMÍA - SUBPROCESO
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Relevar las acciones llevadas a cabo en materia ambiental en el ámbito del Ministerio de Economía.ver
202223CORTE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR CAMBIO DE AUTORIDAD
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Exponer los resultados arribados del corte practicado sobre los actos administrativos emitidos por el señor Ministro de Economía mediante el Sistema de Gestión Documental (GDE), así como también de los documentos y la ejecución presupuestaria y contable registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), efectuados en virtud de la renuncia a su cargo presentada por el citado funcionario, la cual fuera aceptada por Decreto N° 361/2022 de fecha 4 de julio de 2022.ver
202224SISTEMA DE GESTIÓN DE BIENES (GEBI)
MINISTERIO DE ECONOMÍA
SAF 357
El presente informe tiene por objeto reconocer, en lineamientos generales, el estado de implementación del Sistema de Gestión de Bienes (GeBi) en el ámbito del Ministerio de Economía.ver
202225PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME
SUBPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Verificar el cumplimiento de la normativa en los procedimientos implementados por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, para llevar a cabo las distintas acciones encomendadas, en particular en materia de liquidación de sueldos.ver
202226RENDICIÓN DE CUENTAS
ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.)
PERÍODO 01/01/2020 AL 30/06/2020
Verificar que en la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/01/2020 al 30/06/2020, se hayan efectuado las regularizaciones de los aspectos señalados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe UAI N° 19/2022.ver
202227CONCLUSIÓN PROCESO LIQUIDATORIO DE
ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.)
Exponer el resultado del análisis efectuado sobre las tareas desarrolladas en el ámbito de la Dirección de Procesos Liquidatorios con motivo de la conclusión de la liquidación de Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) (ATC S.A.), producida el 01/06/2022.ver

 

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